1.城市间交通费票据行程不完整、不连贯的，报销时需提供纸质说明。出差期间未产生住宿费用的，报销时需提供说明或相关证明；

2.除火车、动车、高铁票据可不使用公务卡结算之外，其他费用原则上均应使用公务卡结算，并在报销时提供公务卡支付的结算截图或小票（热敏材质的小票需加附复印件）；

3.使用行政性经费差旅费在【国内差旅费】网报模板填报，使用横纵向科研经费在【科研国内差旅费】网报模板填报。若只有机票退票费无其他差旅费用，请在【日常费用报销】网报模板的“退票费”栏填报；

4.受邀的境外专家来华来往交通费请填写在【国内差旅费】或【科研国内差旅费】网报模板填报。